Нужно ли сдавать уточненные декларации по налогу на прибыль, если контрагент на ОСНО выставлял акты без НДС?

Comments

• Добрый день
  Это повлекло недоплату налога?Если да,то нужно доплачивать налог+пени,потом сдавать уточненки.
  

  Цитата: 1. При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик обязан внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей.
• юлия79, повлекло😭....как мне надоели доморощенные ИП-ки(
  спасибо.
• Подождите исправлять. Пусть он выставит свои исправленные документы. Не известно, как ему НДС начислят – НДС сверху или по расчетной ставке
• Formula, конечно подожду исправленных доков.
  а про сверху или по расчетной это кто ему должен начислить? денег он больше то не получит...как может быть сверху?..
  я бы на его месте просто изнутри выделила...это неправильно?
• Цитата: денег он больше то не получит...как может быть сверху?..я бы на его месте просто изнутри выделила...это неправильно?

  Если сверху,то за его счет.
  Т.е. он вам выписал реализацию
  Дт 62 Кт 90,вы ему оплатили Дт 51 Кт 62
  
  Теперь он исчисляет налог за счет своих средств
  Дт 91.2 Кт 68
• юлия79, т.е. мы этот НДС не увидим, так?
  а почему нельзя исправить все доки и выделить НДС?
• Добрый день.
  

  Цитата: а почему нельзя исправить все доки и выделить НДС?

  Можно, если вы не против внести изменения в договор.
• Сейчас много судебных решений о доначислении НДС, например,
  Решение от 12 июля 2016 г. по делу № А45-16828/2014  Арбитражный суд Новосибирской области (АС Новосибирской области)
  В любом случае, когда ваш поставщик  предъявит вам новые документы вы поправите свой учет и заявите этот НДС к вычету. Налог на прибыль и НДС 20 %, один увеличится , другой уменьшится
• Formula, ну это понятно, ага.