1С: при УСН (15%) в расходы не попадает сумма оплаты товара

Comments

• Добрый вечер!
  Тема "Как отразить оплату поставщику по распорядительному письму" обсуждалась вот здесь
  Оплата поставщику по распорядительному письму — отражение в 1С
  Были предложены несколько вариантов.
• Цитата: Здравствуйте!Работаем в программе 1С:Предприятие 8.2 , конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0Поставщик попросил ,чтобы оплату за товар перечислили через другую организацию . Мы заплатили этой организации после чего сделала корректировку долга "Перенос задолженности" (в итоге оплата попала поставщику). От поставщика получили товар и реализовали. Не попадает в расход сумма за товар , скорее всего не видит оплату товара т.к была не напрямую поставщику. Скажите, пожалуйста, что нужно сделать в этом случае , чтобы сумма попала в расход?

  
  
  Добрый день. Укажите, пожалуйста, релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями.
• Цитата: Цитата: Здравствуйте!Работаем в программе 1С:Предприятие 8.2 , конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0Поставщик попросил ,чтобы оплату за товар перечислили через другую организацию . Мы заплатили этой организации после чего сделала корректировку долга "Перенос задолженности" (в итоге оплата попала поставщику). От поставщика получили товар и реализовали. Не попадает в расход сумма за товар , скорее всего не видит оплату товара т.к была не напрямую поставщику. Скажите, пожалуйста, что нужно сделать в этом случае , чтобы сумма попала в расход?Добрый день. Укажите, пожалуйста, релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесьэтими рекомендациями.

  
  
  
  Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.44.9)
• Цитата: Добрый вечер!Тема "Как отразить оплату поставщику по распорядительному письму" обсуждалась вот здесьОплата поставщику по распорядительному письму — отражение в 1СБыли предложены несколько вариантов.

  
  
  
  По этой теме обсуждалось при ОСНО я так понимаю, а у меня УСН . Но все равно проводки у меня такие же проходя Дт 76,09 Кт 51, Дт 60,01 Кт 76,09 (перенос задолженности), только вот программа при моей системе налогообложения не видит ,что товар оплачен . Как сделать, чтобы получилось? 🤔
• Добрый вечер!
  В той же теме коллега 100sh предложил дельный вариант, приведенный ниже. Вы его рассматривали?
  

  Цитата:А я бы в такой ситуации предложил исходить из того, что у Вашей организации нет договорных отношений с компанией "У". Следовательно, и заводить их как контрагента в программу нет оснований. Это подтверждается и тем, что нет трёхстороннего соглашения о зачёте обязательств, е есть просто письмо от контрагента "Х" с просьбой оплатить по реквизитам компании "У".Я бы в этой ситуации завёл в программе у контрагента "Х" ещё один банковский счёт с реквизитами компании "У", назвал бы его, например, "по письму на копанию "У"", оформил платёжное поручение как оплату контрагенту "Х", а в банковских счетах контрагента "Х" выбрал бы созданный счёт. Тогда не понадобится никакая корректировка долга.

  
  Тогда у Вас по выписке пройдет Д60 (Ваш Поставщик) - К51.
• Спасибо!